為加強內控體系建設，日前，南通市海門區財政局研究出臺了《南通市海門區財政局內部控制制度(2022版)》，明確了基本規范總原則，確定了財政預算編制內部控制制度、財政預算執行內部控制制度、財政業務管理內部控制制度、行政運行內部控制制度等4個方面、27項重點任務，不斷提升內控工作質效，有效防控廉政風險和其他風險。
一是聚焦財政政策落地見效，深入開展財政資金管理內控檢查。對本部門內部各項財政業務、管理事項的關鍵節點、風險點制定防范措施，將內部控制原則和管理要求落實到財政決策、執行、監督、反饋等各環節，確保不留盲區，全面提升財政資金管理效能。
二是聚焦內控建設擴圍增效，深入開展全方位內控檢查檢視。實現內控檢查科室(單位)全覆蓋，針對財政業務、公文處理、檔案管理、網絡安全、崗位設置、上級文件落實等，對照各專項內控辦法和科室(單位)內部操作規程全面摸排、查找、梳理、評估財政業務及管理中可能存在的相關風險和漏洞，制定、實施一系列制度、流程、程序和方法，并充分運用信息化手段，對各個管理漏洞及財政風險進行有效識別、控制和監督，精準堵塞管理漏洞，把好源頭關口。
三是聚焦提升局機關財務管理水平，深入開展財務內審檢查。加大對財務工作流程、管理制度、風險點把控等環節的檢查力度，充分發揮內審檢查的查“未病”、治“已病”作用，保障機關財務管理安全高效開展。
關鍵詞： 南通市海門區 內控工作質效 財政資金管理效能 財政業務管理
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